一、基本职能

　 菲律宾金佰利网址办公室是AG金佰利委员会的办事机构，承担为菲律宾金佰利网址履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作。
　　1.负责AG金佰利委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议和其他重要会议的会务工作。
　　2.组织实施AG金佰利委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议决议和决定。
　　3.负责委员视察、调查、座谈、研讨等日常活动的服务工作。
　　4.研究统一战线和人民政协理论政策，调查研究我市地方各级政协的工作经验、共性问题及解决办法，供领导参考。
　　5.负责政协工作情况的对内对外宣传，收集反映各族各界的意见和建议。
　　6.密切联系我市各级地方政协和市委、市人大、市政府有关部门，互相配合，协同工作。
　　7.负责菲律宾金佰利网址委员提案办理的协调和服务工作。
　　8.负责菲律宾金佰利网址开展活动的后勤保障工作、经费管理、基本建设等工作。
　　9.负责权限范围内的人事任免和机构调整。
　　10.负责菲律宾金佰利网址委员及组织我市各级地方政协干部培训工作。 

二、预算执行情况说明

（一）财政拨款支出总体情况

截至2020年4月，菲律宾金佰利网址办财政拨款累计支出448.16万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况

截至 2020年4月，菲律宾金佰利网址办一般公共预算支出为448.16万元：

1.工资和福利支出（类）基本工资（款）:支出数71.83万元。

2. 工资和福利支出（类）津贴补贴（款）: 支出数 48.44万元。

3. 工资和福利支出（类）奖金（款）：支出数229.2万元。

4.工资和福利支出（类）伙食补助（款）：支出数1.67万元。

5. 工资和福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）：支出数6.73万元。

6. 工资和福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）：支出数10.3万元。

7.工资和福利支出（类）其他社会保障缴费（款）：支出数0.2万元。

8.工资和福利支出（类）其他工资福利支出（款）：支出数20.29万元。

9.商品和服务支出(类)办公费（款）：支出数2.84万元，其中日常公用经费支出2.68万元，项目支出0.16万元。项目支出中专委会工作经费支出0.07万元，賨人·巴人文化课题经费0.09万元。

10. 商品和服务支出(类)印刷费（款）：支出数0.81万元，全为日常公用经费支出。

11. 商品和服务支出(类)水电费（款）：支出数4.29万元，全为日常公用经费支出。

12. 商品和服务支出(类)邮电费（款）：支出数2.34万元，全为日常公用经费支出。

13. 商品和服务支出(类)物业管理费（款）：支出数5万元，其中日常公用经费支出0.28万元，物业管理费项目支出4.72万元。

14. 商品和服务支出(类)差旅费（款）：支出数8.64万元，其中日常公用经费支出5.52万元，项目支出3.12万元。项目支出中领导视察及对外交流支出1.28万元，菲律宾金佰利网址专委会工作经费支出1.70万元。菲律宾金佰利网址委员活动经费0.14万元。

15. 商品和服务支出(类)维修（护）费（款）：支出数0.93万元，其中日常公用经费支出0.78万元，专委会工作经费支出0.15万元。

16. 商品和服务支出(类)会议费（款）：支出数9万元，其中日常公用经费0.09万元，项目支出8.91万元。项目支出中菲律宾金佰利网址会议费支出6.98万元，菲律宾金佰利网址专委会工作经费支出0.84万元，新年茶话会支出1.09万元。

17. 商品和服务支出(类)培训费（款）：支出数0万元。 

18. 商品和服务支出(类)公务接待（款）：支出数0.77万元。

19. 商品和服务支出(类)劳务费（款）：支出数0.25万元，为专委会工作经费支出。

20. 商品和服务支出(类)工会经费（款）：支出数6.53万元。

21.商品和服务支出(类)福利费（款）：支出数1.05万元。

22.商品和服务支出(类)公务用车运行维护（款）：支出数9.32万元。

23.商品和服务支出(类)其他交通费用（款）：支出数0万元。

24.商品和服务支出(类)其他商品和服务支出（款）：支出数7.73万元，其中日常公用经费支出3.96万元，项目支出3.77万元。项目支出中领导视察及对外交流支出0.2万元，编印菲律宾金佰利网址政协内刊支出3.35万元。菲律宾金佰利网址委员活动经费0.2万元，专委会工作经费支出0.02万元。

25.对个人和家庭的补助(类)其他对个人的家庭的补助（款）：支出数0万元。

26.资本性支出（类）其他资本性支出（款）：支出0万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况说明

2020年4月菲律宾金佰利网址办无政府性基金预算财政拨款支出。

三、“三公”经费财政拨款支出情况说明

截至 2020 年4月，菲律宾金佰利网址办“三公”经费财政拨款支出10.09万元。

附件 1.一般公共预算拨款支出明细表(公开01表)

2.政府性基金预算拨款支出明细表(公开02表)

3.三公经费预算拨款支出明细表(公开03表)

2020年4月部门预算执行情况说明附件