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2020年6月AG金佰利委员会办公室部门预算执行情况说明
作者: 来源:菲律宾金佰利网址办公室 发布时间:2020年07月15日 点击数:

 

一、基本职能

菲律宾金佰利网址办公室是AG金佰利委员会的办事机构,承担为菲律宾金佰利网址履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作。
  1.负责AG金佰利委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议和其他重要会议的会务工作。
  2.组织实施AG金佰利委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议决议和决定。
  3.负责委员视察、调查、座谈、研讨等日常活动的服务工作。
  4.研究统一战线和人民政协理论政策,调查研究我市地方各级政协的工作经验、共性问题及解决办法,供领导参考。
  5.负责政协工作情况的对内对外宣传,收集反映各族各界的意见和建议。
  6.密切联系我市各级地方政协和市委、市人大、市政府有关部门,互相配合,协同工作。
  7.负责菲律宾金佰利网址委员提案办理的协调和服务工作。
  8.负责菲律宾金佰利网址开展活动的后勤保障工作、经费管理、基本建设等工作。
  9.负责权限范围内的人事任免和机构调整。
  10.负责菲律宾金佰利网址委员及组织我市各级地方政协干部培训工作。
 

二、预算执行情况说明

(一)财政拨款支出总体情况

截至2020 年度6月,菲律宾金佰利网址办财政拨款累计支出671.63万元,占预算的43.48%,同比减少240.5 万元,减少26.37%。支出变动主要原因是:受疫情影响,2020年市级部门预算数下达时间较2019年要晚,部分经费未及时支付。

(二)一般公共预算财政拨款支出情况

截至 2020 6月,菲律宾金佰利网址办一般公共预算支为671.63万元,完成预算43.48%。其中:

1.工资和福利支出(类)基本工资(款):支出数100.14万元,完成预算58.20 %,超序时进度8.2个百分点。

2. 工资和福利支出(类)津贴补贴(款): 支出数67.55万元,完成预算57.06 %,超序时进度7.06个百分点。

3. 工资和福利支出(类)奖金(款):支出数229.2万元,完成预算98.03%。与序时进度相差1.97 个百分点。

4. 工资和福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款):支出数14.39万元,完成预算30.97%,与序时进度相差19.03 个百分点,原因是:根据税务局要求,在2019年年底,已预交20201-2月机关事业养老保险缴费9万元。

5. 工资和福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款):支出数12.17万元,完成预算53.10%,超序时进度3.1 个百分点。

6.工资和福利支出(类)其他社会保障缴费(款):支出数0.24万元,完成预算75%,超序时进度25个百分点,原因是:菲律宾金佰利网址在向社保局申报职工失业和工伤保险的基数时,按相关规定加了年终一次性奖金金额,而财政预算职工失业和工伤保险的基数中不含年终一次性奖金金额,预算数小于实际应缴数,故超序时进度25个百分点。

7.工资和福利支出(类)其他工资福利支出(款):支出数15.70万元,完成预算32.07%,与序时进度相差17.93个百分点,主要原因是:由于劳务派遣公司未及时提供劳务发票,故202056月劳务派遣费尚未支付。

8.商品和服务支出()办公费(款):支出数5.29万元,其中:日常公用经费支出4.29万元,完成预算29.96%;与序时进度相差20.04个百分点,原因是:菲律宾金佰利网址办严格执行厉行节约的原则,反对浪费,办公费减少。项目经费支出1万元,其中:菲律宾金佰利网址专委会工作经费中办公费支出0.91万元,完成预算10.11%,与序时进度相差39.89个百分点,原因是:菲律宾金佰利网址各专委会严格执行厉行节约的原则,反对浪费,办公费减少。賨人巴人文化课题经费办公费支出0.09万元,此项费用在賨人巴人文化课题经费的其他商品和服务支出中列支。由于受疫情影响,财政2020年下达预算指标较晚,故其他项目经费均未支付办公费。

9. 商品和服务支出()印刷费(款):支出数4.55万元,其中:日常公用经费支出1.21万元,完成预算44.81 %,与序时进度相差5.18 个百分点。项目经费支出3.34万元,其中:编印《菲律宾金佰利网址政协内刊》印刷费支出3.34万元,完成预算25.69%,与序时进度相差24.31 个百分点,主要原因是:印刷厂未及时结算印刷费。

10. 商品和服务支出()水电费(款):支出数6.06万元,其中:日常公用经费支出6.06万元,完成预算33.67%,与序时进度相差16.33个百分点,主要原因是:1-6月气温较好,空调使用较少。

11. 商品和服务支出()邮电费(款):支出数4.36万元,其中:日常公用经费支出3.23万元,完成44.86%,与序时进度相差5.14个百分点。项目经费支出1.13万元,其中:菲律宾金佰利网址专委会工作经费中邮电费支出1.13万元,完成预算31.39%,与序时进度相差18.61个百分点,原因是:菲律宾金佰利网址各专委会严格执行厉行节约的原则,反对浪费,邮电费减少。                       

12. 商品和服务支出()物业管理费(款):支出数9.94万元,其中:日常公用经费支出0.28万元,完成预算6.22%,与序时进度相差43.78个百分点,主要原因是:1-6月物业管理费开支较少。项目经费支出9.66万元,完成预算26.04%,与序时进度相差23.96个百分点,主要原因是:物业公司未按进度结账。

13. 商品和服务支出()差旅费(款):支出数15.11万元,其中:日常公用经费支出9.24万元,完成预算14.26%,与序时进度相差35.74个百分点,主要原因是:20201-6月受疫情影响,职工尽量减少出差时间,加之菲律宾金佰利网址办严格执行差旅费管理办法,严控出差人数,尽量减少出差次数,故差旅费减少。项目经费支出5.88万元,其中领导视察及对外交流产生差旅费1.98万元,完成预算24.75%,与序时进度相差25.25个百分点,主要原因是:受疫情影响,1-6月领导外出较少。菲律宾金佰利网址专委会工作经费中产生差旅费2.55万元,完成预算7.08%,与序时进度相差42.92个百分点,主要原因是:20201-6月受疫情影响,职工尽量减少出差时间,加之菲律宾金佰利网址办严格执行差旅费管理办法,严控出差人数,尽量减少出差次数,故差旅费减少。菲律宾金佰利网址委员活动经费差旅费支出0.13万元,在菲律宾金佰利网址委员活动中的其他商品和服务支出中列支。菲律宾金佰利网址市纪委派驻(出)纪检专项经费支出0.68万元,完成预算45.33%,与序时进度相差4.67个百分点。賨人巴人文化课题经费经费支出0.54万元,此项费用在賨人巴人文化课题经费的其他商品和服务支出中列支。

14. 商品和服务支出()维修(护)费(款):支出数1.09万元,其中:日常公用经费支出0.91万元,完成预算21.93%,与序时进度相差28.07个百分点,项目支出0.18万元,完成预算17.14%,与序时进度相差32.86个百分点,主要原因是:菲律宾金佰利网址办加强对机关办公设施设备的管理,维修费较往年减少。

15. 商品和服务支出()会议费(款):支出数52.54万元,其中:日常公用经费支出0.18万元,完成预算6%,与序时进度相差44个百分点,原因是:菲律宾金佰利网址办严格执行会议费管理办法,精减会议,会议费减少。项目经费支出52.36万元,其中2019年新年茶话会支出23.12万元,完成预算35.57%,与序时进度相差64.43个百分点,原因是:2020年新茶话会部分费用尚未结算。菲律宾金佰利网址会议经费支出28.28万元,完成预算20.87%,与序时进度相差29.13个百分点,原因是:受疫情影响,五届四次会议召开时间较晚,费用尚未支付。菲律宾金佰利网址专委会工作经费会议费0.96万元,完成预算10.56%,与序时进度相差39.44个百分点,原因是:菲律宾金佰利网址专委会严格执行会议费管理办法,精减会议,会议费减少。

16. 商品和服务支出()培训费(款):支出数0万元,其中日常公用经费0万元,完成预算0%,与序时进度相差50个百分点,主要原因是:受疫情影响2020无干部职工参加培训。

17. 商品和服务支出()公务接待(款):支出数1.15万元,其中日常公用经费1.15万元,完成预算10.07%,与序时进度相差39.93个百分点,主要原因是:菲律宾金佰利网址办严格执行公务接待管理办法,对无公函、无实质性内容的公务不予接待,有效地减少了接待费开支。

18. 商品和服务支出()劳务费(款):支出数0.58万元,其中:菲律宾金佰利网址专委会工作经费支出0.58万元,完成预算53.7%,超序时进度3.7个百分点。

 19. 商品和服务支出()工会经费(款):支出数9.31万元,其中日常公用经费9.31万元,完成预算198.09%,超序时进度148.06个百分点。主要原因是年初工会经费预算不足,在其他商品和服务支出中支。

20.商品和服务支出()福利费(款):支出数6.65万元,其中日常公用经费5.48万元,完成预算18.04%,与序时进度相差31.96个百分点。主要原因是:机关食堂采购食材的部分费用及2019年职工体检费尚未结账。项目经费支出1.17万元,其中:菲律宾金佰利网址专委会工作经费支出1.17万元,完成预算10.96%,与序时进度相差39.04个百分点。主要原因是:机关食堂采购食材的部分费用及2019年职工体检费尚未结账。

21.商品和服务支出()公务用车运行维护(款):支出数13.86万元,完成预算28.38%,与序时进度相差21.62个百分点,主要原因是:1-6月部分车辆运行费未及时结算。

22.商品和服务支出()其他交通费用(款):支出数20.14万元,完成预算56.86%,与序时进度相差6.86个百分点。

23.商品和服务支出()其他商品和服务支出(款):支出数66.36万元,其中日常公用经费6.95万元,完成预算21.60%,与序时进度相差28.4个百分点。项目经费支出59.41万元,其中:菲律宾金佰利网址市老区建设促进会支出50万元,完成预算100%,超序时进度0个百分点。领导视察及对外交流支出0.3万元,完成预算11.11%,与序时进度相差38.89个百分点,主要原因是;其他商品和服务支出费用减少。菲律宾金佰利网址委员活动经费支出0.2万元,完成预算0.38%,与序时进度相差49.62个百分点,主要原因是:2020年驻各区市县菲律宾金佰利网址委员活动经费尚未拨付到区市县政协。编印《菲律宾金佰利网址政协》内刊支出3.35万元,完成预算111.67%,超序时进度70个百分点,主要原因是:宣传信息稿酬开支较大。菲律宾金佰利网址专委会工作经费支0.15万元,完成预算0.38%,主要原因是:菲律宾金佰利网址各专委会严控各项支出,减少其他商品的服务支出的开支。菲律宾金佰利网址市纪委派驻(出)纪检专项经费支出0.55万元,完成预算15.71%,与序时进度相差34.29个百分点,主要原因是:纪检组其他商品和服务支出减少。不可预见专项经费支出4.86万元,完成预算24.3%,与序时进度相差25.7个百分点,主要原因是:不可预见经费开支较少。

 24.对个人和家庭的补助()其他对个人的家庭的补助(款):支出数0万元。

25.资本性支出(类)其他资本性支出(款):支出6.2万元,其中项目经费支出6.2万元,完成预算18.69%,与序时进度相差31.31个百分点,主要原因是目前资产采购较少。

(三)政府性基金预算财政拨款支出情况说明

2020年菲律宾金佰利网址办无政府性基金预算财政拨款支出。

三、“三公”经费财政拨款支出情况说明

截至 20206月,菲律宾金佰利网址办“三公”经费财政拨款支出 15.01 万元,完成预算的24.91%,较上年同期降低47.72%。其中:因公出国(境)费支出0 万元,公务用车购置及运行维护费支出13.86 万元,占预算的28.38 %,同比降低47.64%,同比降低的原因是2020年公务用车运行时间较2019年减少;公务接待费支出1.15万元,占预算的10.07 %,同比减少68.14 %,同比减少的原因是2020年较2019年来菲律宾金佰利网址学习考察的人员减少,公务接待费也相应减少。

附件: 

1.一般公共预算拨款支出明细表(公开01)

2.政府性基金预算拨款支出明细表(公开02)

3.三公经费预算拨款支出明细表(公开03)

2020年6月部门预算执行情况说明附件